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足球比分直播网,球探足球比分直播,关于球探足球比分直播,忻城县全县与县本级2015年预算执行情况和2016年预算的报告

—2016年 月 日在球探足球比分直播,忻城县第十六届人民代表大会第七次会议上 球探足球比分直播,忻城县财政局局长 黄沛剑

2016-03-15 12:21     来源:球探足球比分直播,忻城县财政局     作者:球探足球比分直播,忻城县财政局
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各位代表:

受足球比分直播网,县人民政府委托,现将2015年全县与县本级预算执行情况和2016年全县与县本级预算草案提请县十六届人大第七次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

一、2015年全县与县本级预算执行情况

2015年,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,全县各部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻执行球探足球比分直播,忻城县第十六届人民代表大会第五次会议球探足球比分直播,关于2015年预算的决议,努力推进各项财税工作,预算完成情况总体良好。

(一)2015年全县与县本级公共财政预算执行情况

1.2015年全县公共财政预算执行情况

预计全县财政总收入213429万元,财政总支出195352万元,收入和支出相抵,年终结余18077万元,扣除结转下年继续使用的专款19481万元,净结余-1404万元。

全县财政总收入的构成为:

①公共财政预算收入16024万元,同比减少8679万元,下降35.13%;

②转移性收入170902万元,其中:返还性收入4609万元,一般性转移支付收入97277万元,专项转移支付收入69016万元。

③上年结余收入11534万元。

④调入资金10669万元。

⑤转贷财政部代理发行的地方政府债券收入4300万元。

[注:2015年全县组织的财政收入完成30700万元,完成年度预算38053万元(简称“预算”,下同)的80.68%]

在全县公共财政预算收入中,税收收入完成9346万元,同比减少1497万元,下降13.81%,主要原因是上年税收收入中含操作耕地占用税1580万元,剔除该收入后,同比实际增收83万元,增长0.9%;非税收入完成6678万元,同比减少7182万元,下降51.82%,主要原因是上年非税收入中含操作其他收入8960万元,剔除该收入后,同比实际增收1778万元,增长36.29%。税收收入分税种完成情况:

①增值税。增值税累计完成2277万元,同比增加381万元,增长13.81%。

②营业税。营业税累计完成2047万元,同比增加88万元,增长4.49%。

③企业所得税。企业所得税累计完成1189万元,同比减少88万元,下降6.89%。

④个人所得税。个人所得税累计完成200万元,同比增加15万元,增长8.11%。

⑤其他各税。其他各税累计完成3633万元,同比减少1893万元,下降34.26%。主要是耕地占用税减收。

根据预计数,2015年全县公共财政预算支出195352万元,完成预算的93.13%,同比增长19.91%。

在全县公共财政预算支出中,主要项目的完成情况是:一般公共服务15124万元,完成预算的99.93%,下降40.99%;国防270万元,完成预算的100 %,增长37.76%;公共安全8551万元,完成预算的93.11%,增长39.15%;教育41926万元,完成预算的98.1%,增长34.18%;科学技术638万元,完成预算的100%,下降56.42%;文化体育与传媒2075万元,完成预算98.62%,下降19.13%;社会保障和就业30439万元,完成预算的94.39%,增长28.78%;医疗卫生27612万元,完成预算的97.89%,增长18.82%;节能环保3081万元,完成预算的61.9%,下降49.65%;城乡社区事务5109万元,完成预算的90.96%,增长47.79%;农林水事务32386万元,完成预算的83.2%,增长51.19%;交通运输6475万元,完成预算的95.8%,增长52.25%;资源勘探电力信息等事务411万元,完成预算的83.88%,下降33.92%;商业服务业等事务支出3361万元,完成预算的93.65%,增长98.17%;金融监管等事务支出10万元,完成预算的100%,下降28.57%;国土资源气象等事务支出6987万元,完成预算的97.18%,增长627.06%;住房保障支出9141万元,完成预算的99.62%,增长14.39%;粮油物资储备管理事务308万元,完成预算的30.23%,增长156.67%;其他支出381万元,完成预算的25.74%,下降58.09%。

2015年全县公共财政预算支出增长较多,主要原因:一是确保财政对农业及教育支出高于地方财政经常性收入的增幅。2015年农业投入增长51.19%,教育投入增长34.18%,均高于地方财政经常性收入增长4.46%的增长幅度;二是明显加大财政对民生支出投入力度。全县一般公共预算支出中,农林水、教育、科技、医疗卫生、社会就业、文化体育、节能环保、住房保障等方面民生支出或与民生密切相关的支出合计达到了147298万元(其中安排企业职工养老保险县级配套资金3381万元),比上年增长26.05%,占一般公共预算支出总额的比例达到了75.81%,有力提高了基本公共服务均等化水平;三是教育支出逐年增长。2015年教育投入41926万元,较上年增长34.18%。为确保义务教育均衡性发展,县本级投入专项资金6400万元用于教育各项目建设等支出。四是加大对扶贫攻坚及各旅游产业建设的资金投入力度。一是投入1900万元用于精准扶贫工程;二是投入2400万元用于发展旅游项目;五是严格按自治区人民政府、来宾市人民政府制定的相关政策要求,共筹措资金约6539万元用于执行机关事业单位工资和养老保险等制度改革,其中:调整基本工资增支2319万元,调整离退休费增支1112万元,乡镇工作补贴增支807万元,职务与职级并行制度约增支335万元,调整增支后住房公积金、医疗保险、与基本工资挂钩的岗位津贴等约增支1966万元。

2.2015年县本级公共财政预算执行情况

预计县本级财政总收入211708万元,财政总支出191664万元,收入和支出相抵,年终结余20044万元,扣除结转下年继续使用的专款19481万元,净结余563万元。

县本级财政总收入的构成为:

①公共财政预算收入12336万元,同比减少9459万元,下降43.4%。

②转移性收入170902万元,同比增加34712万元,增长25.49%,其中:返还性收入4609万元,一般性转移支付收入97277万元,专项转移支付收入69016万元。

③上年结余收入13501万元。

④调入资金10669万元。

⑤转贷财政部代理发行的地方政府债券收入4300万元。

(注:2015年县本级组织的财政收入为22790万元,完成预算数31120万元的73.23%)

在县本级公共财政预算收入中,税收收入完成5775万元,同比下降2366万元,下降29.06%,主要原因是上年税收收入中含操作耕地占用税1580万元,剔除该收入后,同比实际减收786万元,下降11.98%;;非税收入完成6561万元,同比减少7093万元,下降51.95%,主要原因是上年非税收入中含操作其他收入8960万元,剔除该收入后,同比实际增收1867万元,增长39.77%。

根据预计数,2015年县本级公共财政预算支出183101万元,完成预算的92.21%,同比增长22.24%。上解上级支出557万元。补助下级支出7496万元,地方政府债券还本支出510万元。

在县本级公共财政预算支出中,主要项目的完成情况是:一般公共服务10561万元,完成预算的99.9%,下降40.83%;国防249万元,完成预算的100 %,增长28.35 %;公共安全8488万元,完成预算的93.06%,增长39.84%;教育41926万元,完成预算的98.1%,增长34.21%;科学技术638万元,完成预算的100%,下降56.42%;文化体育与传媒1759万元,完成预算98.38%,下降15.88%;社会保障和就业29330万元,完成预算的94.19%,增长29.1%;医疗卫生26207万元,完成预算的97.78%,增长17.33%;节能环保2676万元,完成预算的58.53%,下降52.94%;城乡社区事务4922万元,完成预算的90.64%,增长61.64%,农林水事务29557万元,完成预算的81.88%,增长45.7%;交通运输6395万元,完成预算的95.75%,增长50.47 %;资源勘探电力信息等事务411万元,完成预算的83.88%,下降33.92 %;商业服务业等事务支出3361万元,完成预算的93.65%,增长98.17%;金融监管等事务支出10万元,完成预算的100%,下降23.08%;国土资源气象等事务支出6987万元,完成预算的97.18%,增长632.39 %;住房保障支出8935万元,完成预算的99.6 %,增长15.68%;粮油物资储备管理事务308万元,完成预算的30.23%,增长156.67%;其他支出381万元,完成预算的25.74%,下降58.09%。

2015年县本级财政结转下年继续使用的专款为19481万元。专款结转较大的主要原因:一是部分上级追加的专项资金指标下达时间较晚,无法在当年安排支出;二是我县对基建项目的管理坚持按项目施工进度拨款,部分项目施工进度慢,在一定程度上影响了资金支出。

——总预备费执行情况

2015年年初预算安排总预备费1500万元,没有动用,全部转入年终结余。

——2015年政府债务基本情况

2015年1月初我县政府性债务余额为17531.41万元。其中:政府负有偿还责任的债务14736.7万元,政府负有担保责任的债务2794.71万元。2015年,我县新增债务4300万元,均为上级下达的地方政府债券,其中:置换债券300万元,新增债券4000万元,主要用于我县城南新区道路建设、精准扶贫村屯道路建设以及壮锦花园商贸城回购项目。当年我县共偿还债务本金4398.73万元,主要偿还的项目有卫生疾病控制项目、城市环境项目、西部地区教育项目、偿还政府债券本金等。截止2015年12月31日,我县政府性债务余额为17432.69万元。其中,政府负有偿还责任的债务14637.98万元、政府负有担保责任的债务2794.71万元。

(二)2015年政府性基金预算执行情况

1.全县政府性基金预算执行情况

2015年全县政府性基金预算收入22857万元,其中:当年政府性基金预算收入3792万元,上级补助收入2303万元,上年结余收入16606万元,调入资金156万元。2015年全县政府性基金预算支出17276万元,年终结余5581万元。

2.县本级政府性基金预算执行情况

2015年县本级政府性基金预算收入22857万元,其中:当年政府性基金预算收入3792万元,上级补助收入2303万元,上年结余收入16606万元,调入资金156万元。2015年全县政府性基金预算支出16428万元,补助下级支出848万元,年终结余5581万元。

(三)2015年社会保险基金预算执行情况

县级统筹的城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金2项社会保险基金收入预计完成24453.32万元,比2014年决算数增加5176.5万元,增长27%;支出预计完成24398.56万元,比2014年决算数增加3172.32万元,增长15%。收支相抵,当年收支结余54.76万元,加上上年结余12330.93万元后,年终滚存结余12385.69万元

由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的2015年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入,最终执行结果以决算数为准,以上有关预算执行的具体情况详见预算草案。待2015年决算编成后再按《预算法》和《足球比分直播,广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报县人大常委会备案。

(四)落实人大预算决议有关情况

2015年全县与县本级预算执行情况,总的来说是正常的,在减收增支因素较多的情况下,较好的完成了县十六届人大五次会议通过的全县财政收支预算任务,重点从以下八个方面来抓好财政工作:

1.狠抓增收节支,促进财政健康发展。一是坚持依法治税,大力组织财政收入,进一步细化分解收入任务,落实责任目标,强化工作措施,确保财政收入应收尽收。2015年全县财政收入完成3.07亿元;二是全力配合国税、地税做好我县税收征管工作,积极探索非税收入激励约束机制,确保政府非税收入按规定及时足额上缴。截至12月底,我县非税收入完成6678万元,其中:专项收入完成2538万元,行政事业性收费收入完成1050万元,罚没收入完成846万元,国有资源(资产)有偿使用收入完成879万元,其他收入完成1365万元。政府性基金收入完成3792万元。

2.争取上级支持,缓解财政支出压力。密切关注国家的政策动态,掌握上级扶持的政策导向,配合有关部门做好项目筛选、上报工作,增强项目申报针对性,着眼大项目,开发和储备一批符合国家产业政策的重大项目,增强发展后劲,促进全县经济社会持续健康发展。截至12月底,共争取上级各项转移支付资金达17.0902亿元,为我县经济发展提供了有力保障。

3.优化支出结构,保障实施重点项目。认真贯彻“八项规定”,严格控制“三公支出”,优化结构,从有限财力中安排专项资金,保障社保就业、医疗卫生、农业等重点支出。截至12月底,我县社会保障和就业支出完成3.041亿元;医疗卫生支出完成2.7602亿元;农林水事务支出完成3.2388亿元。

4.落实惠农政策,促进农村全面发展。继续多渠道筹集支农资金,及时拨付兑现农资综合补贴、粮食收购补贴等各项惠农资金,做到财政支农资金按要求拨付到位,确保支农项目资金专款专用,全力推进农村经济和社会协调发展。截至12月底,全县发放农资综合直补资金1760万元,惠及种粮农民84697户。拨付2015年“两免一补”资金3680.38万元。筹集新农合基金1.722亿元,拨付新农合基金1.6893亿元,财政补助标准由每人每年320元提高到380元,全县参合人数35.8万人,参合率达到99.75%。

5.强力发挥财政资金效益,做好盘活财政存量资金工作。2015年,严格按照上级球探足球比分直播,关于盘活财政存量资金专项整改工要求,做好我县存量盘活工作, 2015年共收回2012年及以前年度资金存量资金30845万元,并统筹安排到民生和重点项目,同时,督促部门加快支出进度,发挥财政资金效益。

6.加强财政监督,提高资金使用效率。将财政内部监督与外部监督相结合,经常性监督与专项监督相结合,覆盖财政管理和财政性资金运行全过程的监督体系,强化财政监督手段,寓监督于管理之中,做到监督跟着资金走。一是分别开展对2014年部分涉农资金使用情况、直补订单粮食补贴资金、盘活财政存量资金等项目检查。二是加强政府性投资项目评审工作,不断完善管理体制,变被动评审为主动评审,促进了评审工作健康发展。全年完成661个财政投资项目的评审工作,送审金额7.49亿元,审定金额7.05亿元,核减金额0.44万元,核减率为5.87%。三是重点对县本级财政年度审计发现的问题进行逐条核查,分析原因,采取有效措施整改落实到位。

7.强化财政监管,提升依法理财水平。坚持依法理财,进一步推进综合预算管理的改革,完善预算编制、执行的制衡机制。强力推进财政国库管理制度改革,提高财政资金使用效益。进一步推进政府采购改革,完善政府采购监管机制,确保项目采购公平、公正、公开。截至12月底,共审核监督预算单位办理采购业务240宗,完成采购预算2.88亿元,实际采购金额2.27亿元,共节约资金0.61亿元,节约率为26.72%。

8.严格控制债务规模,有效化解财政风险。高度重视地方政府性债务管理工作,有计划地举债,严格控制了债务增长。截止2015年12月31日,我县政府性债务余额为17432.69万元,较年初债务余额17531.41万元减少了98.72万元,下降了0.56%。根据足球比分直播,广西壮族自治区财政厅《球探足球比分直播,关于做好2015年政府债务限额管理工作的通知》(桂政预〔2016〕6号)核定我县2015年末政府债务限额为18800万元,我县做到有计划地举债,严格控制了债务增长,将债务风险控制在可控范围内,截止目前,未被上级列入预警名单。

2015年,财政较好地完成了各项预算任务,但在财政运行中还存在一些问题,主要体现在:财政收入结构仍有待优化,预算执行率不够高,财政管理监督不全面,预算执行中存在调整、追加等情况。2016年,我们将新《预算法》要求,积极推进深化财税体制改革,切实采取有效措施,努力加以解决。

二、2016年全县与县本级预算草案

根据全区财政工作会议的部署以及我县2016年财政形势,结合我县2015年全年财政收支执行情况,分析2016年财政收入增减收因素,汇总编制2016年预算。

2016年预算编制和财政工作总的指导思想是:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,以科学发展观为指导,紧跟财政经济改革发展新形势,主动适应财政经济发展新常态,围绕县委、足球比分直播网,县人民政府的各项工作部署和决策,认真执行新修订的《预算法》,全面实行全口径预算,规范项目设置和管理;坚持“依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事”原则,统筹兼顾,做好预算安排;盘活存量,用好增量,优化财政支出结构;有保有压,突出重点,坚持保工资,保民生政策的落实;继续深化预算管理改革,提高预算编制水平,强化预算约束和执行,完善财政监管,逐步构建科学规范、公开透明的预算管理制度;严肃财经纪律,加强政府性债务管理,切实防范财政风险,促进经济持续健康发展。

(一)2016年全县与县本级公共财政预算草案。

1.2016年全县公共财政预算草案

根据2016年全县国民经济宏观调控的主要指标及有关财政政策,2016年全县组织的财政收入计划完成31007万元,较上年完成数增加307万元。其中公共财政预算收入计划完成16338万元,较上年完成数16024万元增加314万元,增长1.96%。

2016年全县财政总收入154532万元,总支出安排154532万元,当年收支平衡。

全县公共财政预算收入的主要安排情况是:税收收入9666万元,较上年完成数增加320万元,增长3.43%;非税收入6672万元,较上年完成数减少6万元,下降0.09%。

在全县财政总支出中,全县公共财政预算支出安排152975万元,较上年年初预算增加12798万元,增长9.13%;上解上级支出557万元。地方政府债券还本支出1000万元。

全县公共财政预算支出主要项目的安排情况是:一般公共服务17809万元,增加226万元,增长1.28%;国防123万元,增加8万元,增长6.7%;公共安全6295万元,增加1308万元,增长26.23%;教育27716万元,减少2976万元,下降9.45%,主要原因是今年上级提前告知的教育专项资金较上年提前告知数减少4991万元,因此下降较大;科学技术621万元,增加502万元,增长421.67%;文化体育与传媒842万元,增加202万元,增长31.56%;社会保障和就业24618万元,增加4193万元,增长20.53%;医疗卫生24423万元,增加5907万元,增长31.9%;节能环保1096万元,减少148万元,下降11.9%;城乡社区事务2308万元,减少172万元,下降6.95%;农林水事务25746万元,增加7974万元,增长44.87%;交通运输2694万元,增加1937万元,增长255.88%;资源勘探电力信息等事务801万元,增加360万元,增长81.63%;商业服务业等事务2920万元,减少543万元,下降15.68%;国土资源气象等事务766万元,增加64万元,增长9.11%;住房保障支出9898万元,增加6747万元,增长214.12%;粮油物资储备管理事务271万元,增加186万元,增长218.82%;预备费1600万元,增加100万元,增长6.67%,预备费按预算总支出的1%预留;其他支出2429万元,减少12946万元,下降84.2%。

注:为提高预算编报的完整性,根据自治区财政厅《球探足球比分直播,关于进一步提高预算编制完整性的通知》(桂财预〔2008〕162号)的要求,从2009年起,县级财政应将上级提前告知的专项转移支付预计数全额编入本级预算。上级提前告知的转移支付预计数仅作为下级编制预算的参考,各地实际的转移支付数以年度预算执行中追加预算发文和结算文件为准。2016年上级提前告知我县特定用途的专项资金67464万元,较上年提前告知数47089万元增加21375万元,主要原因是为降低财政资金存量规模,切实提高资金使用效率,上级加大了上级转移支付提前告知力度,因此增加幅度较大。

2.2016年县本级公共财政预算草案。

2016年县本级财政总收入安排151575万元,总支出安排151575万元,收支平衡。

在县本级财政总收入中,公共财政预算收入13381万元,比上年完成数增加1045万元,增长8.47%;转移性收入132194万元,其中:返还性收入4609万元,一般性转移支付收入96436万元,专项转移支付收入31149万元,上年结余收入3000万元,转贷地方政府债券收入3000万元。

公共财政预算收入的主要安排情况是:税收收入6837万元,较上年完成数增加1062万元,增长18.39%,主要是增值税、营业税和耕地占用税增收较大;非税收入6544万元,较上年完成数减少17万元,下降0.26%。

在县本级财政总支出中,公共财政预算支出142991万元,比上年年初预算增加9517万元,增长7.13%;上解上级支出557万元,补助下级支出7027万元,地方政府债券还本支出1000万元。

公共财政预算支出中主要项目的安排情况是:一般公共服务13164万元,减少1810万元,下降12.09%;国防113万元,增加8万元,增长7.33%;公共安全6235万元,增加1311万元,增长26.62%;教育27716万元,减少2976万元,下降9.7%,主要原因是今年上级提前告知的教育专项资金较上年提前告知数减少4991万元,因此下降较大;科学技术621万元,增加502万元,增长421.67%;文化体育与传媒650万元,增加128万元,增长24.52%;社会保障和就业23560万元,增加3981万元,增长20.33%;医疗卫生23054万元,增加5570万元,增长31.86%;节能环保1096万元,减少148万元,下降11.9%;城乡社区事务2146万元,减少219万元,下降9.28%;农林水事务23666万元,增加7524万元,增长46.61%;交通运输2694万元,增加1937万元,增长255.88%;资源勘探电力信息等事务801万元,增加360万元,增长81.63%;商业服务业等事务2920万元,减少544万元,下降15.69%;国土资源气象等事务766万元,增加64万元,增长9.11%;住房保障支出9491万元,增加6620万元,增长230.58%;粮油物资储备管理事务271万元,增加186万元,增长218.82%;预备费1600万元,增加100万元,增长6.67%;其他支出2429万元,减少12946万元,下降84.2%。

3.球探足球比分直播,关于2016年财政预算支出安排保障的重点。

2016年当年公共财政预算支出安排的基本原则是:继续抓好厉行节约,从严控制一般性支出,对一般性项目原则上实行零增长,提高财政资金使用效益。同时充分考虑刚性增长的需要,2016年支出预算按“三公费用零增长”的原则,在保证机关正常运转的基础上,集中财力办大事,重点安排情况是:

(1)着力提高干部职工工资及福利水平。一是安排全县在职干部职工工资及津补贴资金32248万元;二是安排全县在职干部职工基本医疗补助2169万元;三是安排工伤、生育保险及公务员医疗费1120万元;四是安排离休费11550万元;五是安排住房公积金3488万元。

(2)加强资金保障,进一步加强和改善民生。严格按照相关文件规定安排县本级财政配套资金7505万元,其中:基本公共卫生服务193万元,新型农村合作医疗839万元,城乡居民社会养老保险336万元,企业职工基本养老保险基金县级负担3936万元,教育专项经费524万元,计生免费基本技术服务及家庭奖励救助78万元,农村危房改造配套资金760万元,农村环境连片整治示范项目配套100万元。

(3)集中财力办大事,促进经济平稳发展。一是加大招商引资力度,主动参与多区域合作,安排招商引资经费90万元。二是在专项资金的使用上,加大对重大项目的前期工作支持力度,年内安排部门项目前期工作经费1000万元,着力推动项目前期工作顺利开展;三是加强队伍建设,安排党建工作经费300万元; 四是大力推动旅游产业,安排1997万元专款用于旅游发展。五是着力化解财政风险,安排政府偿债资金1026万元。

(4)加大“三农”投入力度,加快推进农村改革发展。一是安排支持三农发展及生态乡村建设经费900万元,加快农村改革发展步伐;二是安排1580万元用于支持我县各项基础设施建设;三是重点抓扶贫工作,安排脱贫攻坚大会战经费3000万元,贫困村扶贫经费500万元;四是安排土地确权经费889万元。

(五)加大教育投入。在保证教育费附加及地方教育附加专款专用的基础上,还安排学校招聘后勤服务人员150人,全年工资和“五险”450万元,安排学校安全协管员工资、服装、培训等经费389万元,安排教师培训费230万元,解决原民办教师代课人员养老保险经费250万元。

此外,县本级财政还将积极保障落实事关忻城改革发展稳定大局的其他各项重点支出需要。

(二)2016年政府性基金收支安排情况。

政府性基金预算总收入安排8980万元,其中:1.新型墙体材料专项基金17万元;2.城市公用事业附加收入84万元3.国有土地收益基金收入175万元;4.国有土地使用权出让金收入2625万元;5.城市基础设施配套费收入100万元;6.污水处理费收入144万元;7.政府性基金转移收入101万元;8上年结余收入5581万元;9调入资金153万元。

政府性基金预算总支出安排8980万元,其中:1.文化体育与传媒支出21万元;2.社会保障和就业支出101万元;3.城乡社区支出4327万元;4.资源勘探信息等支出32万元;5.其他政府性基金支出141万元;6.年终结余4358万元。

(三)2016年社会保险基金预算安排情况

按照自治区社会保险基金预算编报要求,2016年全区正式编制机关事业单位基本养老保险基金预算。县级统筹的机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金3项社会保险基金收入预算52783.39万元, 比2015年预算数增加16490.63万元,增长45%。支出预算40844.04万元, 比2015年预算数增加16979.88万元,增长71%。收支相抵,当年收支负结余446.34万元, 用上年结余12385.69万元弥补后,年终滚存结余11939.35万元。

(四)2016年国有经营预算收支情况。

根据我县实际,暂无国有经营预算收支安排。

(五)球探足球比分直播,关于收回财政存量资金预算安排情况。

2016年,根据盘活财政存量资金的工作要求,经初步统计,截止2015年12月31日,2012年及以前年度结转结余资金结余16203.67万元,单位建议继续使用的项目资金为10205.45万元,单位建议收回大财政统筹使用的资金为5998.22万元;2013年度结转结余资金结余8828.01万元,单位建议继续使用的项目资金为7251.75万元,单位建议收回大财政统筹使用的资金为1576.26万元。

以上,经足球比分直播网,县人民政府同意,收回大财政预算管理的财政存量资金17780万元,统筹安排用于以下项目:

(一)政府计划安排5426万元。其中:1.脱贫攻坚大会战经费3000万元(含“三农”信贷担保;农业种植扶贫、精准扶贫工作等);2.三农发展及生态乡村建设经费900万元;3. 贫困村扶贫资金500万元;4. 政府偿债安排支出1026万元。

(二)县级配套资金7138万元。其中:1.安排政策性农业保障县级配套资金34万元;2.“一事一议”财政奖补配套资金447万元;3.地震防震监测站台建设配套经费106万元;4.解决原民办教师代课人员养老保险250万元;5.农村危房改造配套资金760万元;6.农村环境连片整治示范项目100万元;7.新型农村合作医疗县级配套839万元;8.城镇居民医疗县级配套资金58.5万元;9.城乡居民社会养老保险336万元;10.企业职工基本养老保险基金3936万元;11.卫计项目配套271万元。

(三)专项资金安排1393万元。其中:1.农业局安排土地确权经费889万元;2. 教科局安排学校招聘后勤服务人员工资和“五险”450万元,聘请食堂从业人员资金54万元。

(四)消化上年超安排的民生项目3704万元;

(五)结余用于民生项目119万元。

三、确保完成2016年预算任务的主要措施

2016年全县各级财税干部职工将以饱满的热情扎实工作,克服财政减收增支困难,深化改革,积极推动经济结构调整和经济发展方式转变,将增收节支贯穿财政工作全过程,确保圆满完成全年预算任务。

 

(一)发挥财政职能,助推企业转型升级。

贯彻落实支持企业发展的各项政策,积极发挥财政政策在优化结构、推进科技创新、帮助企业攻坚克难等方面的导向作用,梳理支持企业发展的各类政策,会同相关部门积极向上申报项目,争取扶持资金,加快推进企业转型升级步伐,培育一批符合我县县情,又能拉动财政收入增长的大中小型项目,利用项目带动、资金拉动,推动经济发展方式转变,促进财政增收。

(二)狠抓增收节支,助推财政持续增长。

坚持依法治税,大力组织财政收入,进一步细化分解收入任务,落实责任目标,强化工作措施,力争完成2016年我县财政收入任务。全力配合国税、地税做好我县税收征管工作。积极探索非税收入激励约束机制,确保政府非税收入按规定及时足额上缴。

坚持厉行节约,严格控制一般性支出和行政性经费支出,压减会议、因公出国、公车购置、公务接待等支出,硬化预算约束力度,加强支出监督,努力提高财政资金使用效益。

(三)争取上级支持,保障实施重点项目。

密切关注国家的政策动态,掌握上级扶持的政策导向,配合有关部门做好项目筛选、上报工作,增强项目申报针对性,着眼大项目,开发和储备一批符合国家产业政策的重大项目,增强发展后劲,促进全县经济社会持续健康发展。

(四)抓好惠农政策,促进农村健康发展。

2016年,我们将继续多渠道筹集支农资金,及时拨付兑现农资综合补贴、农作物良种补贴、粮食收购补贴等各项惠农资金,做到财政支农资金按要求拨付到位。同时,进一步完善支农项目资金管理制度,完善用款计划、审批和报账制度,切实监督支农项目资金的使用,确保专款专用,全力推进农村经济和社会协调发展。

(五)全力改善民生,推动社会和谐发展。

坚持把保民生促和谐作为财政支出的重要方面,进一步调优财政支出结构,在保障政府履行职能、有效运转的基础上,整合各种财政资源,增加对公共服务领域的投入,优先保障和改善民生。在总结2015年经验的基础上,借鉴先进地区的先进经验和做法,克服困难,开拓创新,加强项目资金管理,强化财政投资项目评审,认真组织实施国家级农业综合开发土地治理项目和村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作,最大程度地让国家惠农政策在我县发挥经济效益,真正给农民带来实惠。

(六)加大监管力度,确保项目顺利实施。

一是克服等待的思想,提前参与到项目建设中,研究完善项目前期工作经费管理办法,确保工程项目顺利进行;二是加强与部门沟通联系,规范部门的政府采购行为,及时协调部门加快项目建设进度及资金使用,控制建设成本,提高投资效益;三是督促项目建设单位实事求是编制基本建设项目竣工决算,做到编报及时、数字准确、内容完整。

(七)加强财政监管,提升依法理财水平。

积极推进各项财政改革,创新财政管理机制,不断提高科学理财、依法理财的能力和水平。坚持依法理财,进一步推进综合预算管理的改革,完善预算编制、执行的制衡机制。强力推进财政国库管理制度改革,提高财政资金使用效益和效率。进一步完善“收支两条线”管理,加强对各项财政收支活动的监管。继续贯彻落实党政机关厉行节约要求,从严控制一般性支出,降低行政运行成本,严格预算管理,不断强化预算约束力,做到有预算不超支,无预算不开支。

(八)强化财政监督,提高资金专款专用。

努力建立财政内部监督与外部监督相结合,经常性监督与专项监督相结合,覆盖财政管理和财政性资金运行全过程的监督体系,强化财政监督手段,寓监督于管理之中,做到监督跟着资金走。同时,把财政监督与党风廉政建设结合起来,确保监督效果。

(九)优化服务意识,提高队伍综合素质。

结合党的群众路线教育实践活动,按照服务发展、服务基层、服务人民群众的要求,进一步强化服务意识,提升服务档次,积极推进服务型机关建设,树立为民、务实、清廉的良好形象。通过强化教育培训,不断提高干部的履职能力;加强干部法制教育,进一步提高干部依法行政水平;加强廉政建设和职业道德教育,进一步健全内部监督约束机制;加强作风建设,树立财政部门良好社会形象,进一步转变工作作风,进一步提高工作效率,进一步增强服务意识,促进财政各项工作取实效。

各位代表,做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在县委的正确领导和人民代表、政协委员的监督支持下,按照县十六届人大六次会议对财政工作提出的各项要求,求真务实、开拓创新、扎实工作,认真贯彻落实好本次大会决议,确保全年预算任务的圆满完成,为促进全县经济社会事业发展做出新的更大的贡献。

 

附:2016年全县及本级财政预算收支定案.xls

关联文件: