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球探足球比分直播,忻城县2015年预算收支安排的说明(定案)

2015-03-15 17:28     来源:球探足球比分直播,忻城县财政局     作者:球探足球比分直播,忻城县财政局
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根据全区财政工作会议的部署以及我县2015年财政形势,结合我县2014年全年财政收支执行情况,分析2015年财政收入增减收因素,汇总编制2015年预算。

2015年全县与县本级财政预算总的指导思想是:深入贯彻党的十八大、十八届三中和四中全会、中央经济工作会议以及自治区党委十届四次和五次全会、全区经济工作会议精神,围绕中央和自治区的重大决策部署,以及县委、县政府各项决策部署,坚持稳中求进、改革创新,深化财税体制改革,完善预算管理各项制度,切实推进预算公开;健全政府预算体系,加大预算统筹力度;优化财政支出结构,着力改善民生,从严控制一般性支出,严肃财经纪律;加强政府性债务管理,切实防范财政风险,促进经济持续健康发展。

一、球探足球比分直播,忻城县2015年财政收入安排

2015年,全县组织的财政收入安排38053万元,与上年完成数38053万元持平。其中:公共财政预算收入25896万元,较上年完成数24703万元增加1193万元,增长4.83%。上划中央“两税”7114万元,较上年完成数7579万元减少465万元,下降6.14%,上划中央所得税2666万元,较上年完成数2999万元减少333万元,下降11.1%,上划自治区“四税”收入2377万元,较上年完成数2772万元减少395万元,下降14.25%。

二、球探足球比分直播,忻城县2015年全县总收支安排

2015年全县当年财政总收入安排141491万元,较上年预计完成数173905万元减少32414万元。财政总支出安排141491万元。当年财政收支平衡。

注:为提高预算编报的完整性,根据自治区财政厅《球探足球比分直播,关于进一步提高预算编制完整性的通知》(桂财预〔2008〕162号)的要求,从2009年起,县级财政应将上级提前告知的专项转移支付预计数全额编入本级预算。上级提前告知的转移支付预计数仅作为下级编制预算的参考,各地实际的转移支付数以年度预算执行中追加预算发文和结算文件为准。上级提前告知我县2015年专项转移支付预计数47089万元。

(一)2015年总收入构成。

2015年当年财政总收入安排141491万元,总收入由以下几项构成:

1.地方公共财政预算收入25896万元,较上年预计完成数24703万元增加1193万元。

2.转移性收入107335万元,较上年预计完成数133793万元减少26458万元(主要是减少安排上级一般性转移支付收入和专项转移支付收入)。

(1)返还性收入4601万元,与上年预计完成数持平。一是中央“两税”返还补助2362万元;二是所得税返还509 万元,其中:个人所得税返还368万元,企业所得税返还141万元;三是自治区“四税共享”收入返还补助1170万元;四是成品油价格和税费改革税收返还收入560万元。

(2)一般性转移支付补助收入76302万元(其中有专门用途的专项转移支付收入20657万元),补助收入数按我县2014年部分实际数及2015年上级提前告知转移支付数纳入预算。

(3)专项转移支付收入26432万元。根据上级提前告知数列入预算。

(4)上年结余收入7620万元。

(5)调入资金640万元。

(二)全县财政总支出构成。

2015年当年全县财政总支出安排141491万元,较上年调整预算数147527万元减少6036万元,总支出由以下几项构成:①当年公共财政预算支出安排140177万元,较上年调整预算数146723万元减少6546万元。②上解上级支出804万元。③地方政府债券还本支出510万元。

在当年公共财政预算支出中,主要安排的项目是:

1.工资福利支出33117万元,较上年调整预算数23727万元增加9390万元。

(1)在职干部职工工资及津补贴25491万元,较上年调整预算数20429万元增加5062万元。主要是调整津贴补贴增支。

(2)社会保障缴费2416万元,较上年调整预算数1493万元增加923万元。其中:

①行政事业单位医疗费安排1477万元,较上年调整预算数1262万元增加215万元。主要是调整津贴补贴增资后相应增加安排医疗费。

②离休及伤残人员医疗费100万元,较上年调整预算数80万元增加20万元。

③工伤和生育保险151万元,较上年调整预算数136增加15万元。

④养老保险69万元,较上年调整预算数11万元增加58万元。主要原因是安排村干及村官养老保险增支。

⑤公务员医疗615万元,根据《来宾市国家公务员医疗补助暂行办法》执行。45周岁以下按上年工资总额的6%补助;45周岁以上(含45周岁)按上年工资总额的7%补助;退休后,按其上年工资总额的8%补助,上年无此项经费安排。

(3)年终一次性奖金安排180万元,较上年调整预算数194万元减少14万元。

(4)预留增资、一次性抚恤金及房屋修缮费3754万元。

(5)企业亏损补贴资金11万元,其中:食品公司亏损补贴8万元,电影企业亏损补贴2.6万元。

(6)重点工作个人风险抵押金目标管理奖励1265万元,较上年调整预算数1600万元减少335万元。2015年一般干部职工按7000元安排,副科级领导干部和正科级领导干部分别按垂直率1.2和1.4递增。

2.商品和服务支出1993万元,较上年调整预算数1706万元增加287万元。主要是按工资总额的2%提工会经费、公务经费标准提高后增支。

3.对个人和家庭的补助支出15372万元,较上年调整预算数14847万元增加525万元。

(1)离退休经费10315万元,较上年调整预算数10354万元减少39万元。

(2)住房公积金安排2664万元,较上年调整预算数2514万元增加150万元。主要原因是调整津贴补贴后相应增支。

(3)村干部、计生人口管理员及中心户长补助等支出安排1201万元,较上年调整预算数902万元增加299万元。主要原因一是村干部增加17个人增资、工资提标增资及原列在项目支出中的农村独生子女保健费转到此项列支192万元。二是原在县组织部列支的60岁以上离任村干养老补贴85万元转到此项列支。

(4)民政抚恤安排55万元,较上年调整预算数增加54万元。

(5)优待金246万元,较上年调整预算数129万元增加117万元。主要原因是义务兵家属优待金比2014年标准提高3919元后增支。

(6)农村社会救济安排527万元,较上年调整预算数580万元减少53万元。主要原因一是农村五保户比2014年人数增加增支31万元。二是2014年安排98万元用于购置社会救灾物资,今年无此项安排,因此减少84万元。

(7)其他社会保障和就业支出安排48万元,较上年调整预算数40万元增加8万元。

(8)遗属补助260万元,较上年调整预算数232万元减少13万元。

(9)助学金及独生子女保健费16万元,较上年调整预算数17万元减少1万元。

(10)其他对个人和家庭补助支出40万元,较上年调整预算数36万元增加4万元。

4.必保支出安排4645万元,较上年调整预算数6053万元减少1408万元。主要安排的项目是:

(1)非税收入安排支出132万元,较上年调整预算数234万元减少102万元。

(2)总预备费1500万元,按2015年全县财政总支出的1%预留。

(3)专款支出2564万元,较上年调整预算数2892万元减少328万元。

(4)税费改革农村中小学教育专款229万元(含“两免一补”县配套资金90万元,中小学危房改造资金139万元),根据来财预〔2003〕24号文件《球探足球比分直播,关于下达2003年农村税费改革市对县(市、区)转移支付补助的通知》,农村税费改革转移支付补助资金除已下达的农村中小学教师工资转移支付补助资金按原规定用于确保农村中小学教师工资发放外,其余转移支付补助资金用于农村中小学教育经费应高于65%(其中农村中小学教育经费用于危房改造的部分不低于10%),我县农村税费改革专项转移支付中小学危房改造资金按20%安排,其余补助资金专项补助乡镇用于农村中小学教育经费。

(5)企业生产扶持资金220万元,较上年调整预算数698万元减少478万元。主要原因是根据企业2015年缴入我县税收情况测算,我县相应减少安排企业的生产扶持资金。

5.专项经费13473万元,较上年调整预算数22352万元减少8879万元,安排的项目有:

(1)2015年政策要求县级配套的资金3327万元,较上年调整预算数2432万元增加895万元,其中:

①少数民族发展工作等配套经费19万元。

②自然灾害生活救助县级配套30万元。根据民政部、财政部《球探足球比分直播,关于进一步加强救灾款使用管理工作的通知》(民救发〔99〕7号)测算。

③重度残疾人护理补贴配套21.6万元。重度残疾人护理补贴每人每年360元,自治区与县财政按8∶2比例负担,我县2015年预计重度残疾人3000人,县级配套每人每年72元(桂残联字〔2014〕25号)。

④农村改厕项目配套10万元。2015年预计任务2000座,每座县级安排50元测算(桂财社〔2012〕159号)。

⑤基本公共卫生服务补助经费99万元。2015年按常住人口预计数32万人,2.4元/人计算(桂财社〔2014〕164号)。

⑥艾滋病控制项目43万元。2015年按总人口数43万人,人均1元标准计算(来办发〔2010〕166号)。

⑦降消项目配套20万元。2015年按照2014年足球比分直播,广西降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目实施方案中县政府项目协议承诺20万元配套经费(桂卫妇社〔2014〕7号)。

⑧免费婚前医学检查项目配套16万元。2015年预计婚检对象4000对,按每对县级配套40元计算(桂财社〔2014〕74号)。

⑨新型农村合作医疗县财政负担798.9万元。2015年预计参合人数353500人,补助标准22.6元/人.年计算(桂卫基层发〔2014〕14号)。

⑩城镇居民医疗县级配套资金50.8万元。2015年预计参保人数12500人,补助标准40.6元/人.年计算(桂人社发〔2014〕46号)。

?城乡居民社会养老保险515.2万元。2014年按60岁以上城乡居民5.3万人,7元/人.月标准计算基础养老金县配套445.2万元,按参保缴费人数10万人缴纳最低缴费档次100元,县级财政需按补贴30元的20%配套60万元,其次,县财政需代缴困难群体5000人保费10万元(桂政发〔2011〕30号)。

?企业职工基本养老保险基金县级负担安排1184万元。2015年我县企业职工基本养老保险基金预算收入4120.6万元,支出16908.3万元,缺口12787.6万元,县级政府分担3836.3元(来政办发〔2014〕24号,企业职工养老保险基金年度预算收支缺口市与各县(市、区)政府按7:3比例分担)。结合我县财力情况,2015年安排1184万元。

?扶贫配套工作经费29万元。1.桂政办发〔2002〕112号自治区人民政府办公厅球探足球比分直播,关于《2002年足球比分直播,广西扶贫开发实施方案》。2.桂政发〔2002〕53号《区人民政府球探足球比分直播,关于扶贫项目管理办法》。3.来扶贫发〔2003〕3号《球探足球比分直播,关于实行由扶贫项目受益县(市、区) 》配套扶贫工作经费的通知,按下达项目资金的3%比例安排配套工作经费  按2014年下达2989万元进行测算安排。

?大型体育场馆免费低收费开放补贴县级配套资金20万元。根据桂财教〔2014〕171号文件每年配套100万元,县级负担20%计算。

?乡镇文化站免费开放、中西部地区公共文化服务体系保障等基本公共文化服务补助经费配套资金4万元。

?教育事务配套365万元。1.解决原民办教师代课人员养老保险250万元。根据《足球比分直播,广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区教育厅等部门球探足球比分直播,关于解决原民办教师代课人员参加养老保险有问题意见的通知》(桂政办发〔2011〕16号)安排;2.学前教育巡回支教试点工作配套资金49万元。根据《第一足球比分网,球探足球比分直播,关于印发足球比分直播,广西壮族自治区学前教育巡回支教试点工作实施方案的通知》(桂教人〔2013〕28号)安排;3. 学前教育入园补助资金配套66万元。根据《球探足球比分直播,关于下达2014年秋季期学前教育入园补助资金的通知》(桂财教〔2014〕8号)相关规定,县级幼儿园学前教育资助所需经费,由自治区本级财政与县级财政按6:4的比例共同分担。640个幼儿,按每个幼儿1000元/年测算,需配套资金66万元。

?科普经费12万元,全县人均0.3元安排,按40万人测算。

?计划生育免费基本技术服务费50万元。计划生育奖励救助资金40万元,按计生局提供的农村奖扶预算安排。

?足球比分直播,广西农村计划生育家庭奖励救助县级配套40万元。一是独生子女1000元/人年,放弃二孩2000元/人年,自治区承担80%、县级20%;二是非双女结扎1200元/人年,双女结扎1500元/人年,自治区承担60%、县级40%(桂政发〔2007〕28号)。

(2)预算单位专项经费10145万元,较上年调整预算数19920万元减少9775万元。

6.政府工作计划安排的专项经费24488万元。(1)部门项目前期工作经费1000万元。(2)党建工作经费300万元。(3)三农发展及生态乡村建设经费900万元。(4)旅游发展资金3000万元。(5)地方政府债券付息支出130万元。(6)政务中心建设经费1600万元。(7)党校BT回扣款470万元。(8)农村义教“全面改薄”项目县配套772万元。(9)中小学校舍维修项目县配套107万元。(10)专项支出834万元(按管理规定从政府性基金预算转列一般预算安排的支出),其中:地方教育附加转入专项收入安排的支出334万元,主要用于中小学校舍的新建、改建、修缮和维护、改善中小学教学设施和办学条件、中等职业学校教学设施及除上述以外的教育费附加支出。育林基金转入专项收入安排的支出367万元,主要用于育苗、造林、森林抚育、林业有害生物疫情监测、预报、预防、救治、森林火灾预防和扑救、森林资源清查、核查、监测和资源状况评价、良种繁育、新技术引进、试验、示范和推广、林区道路维修及相关基础设施建和除上述以外的育林基金支出。水利建设基金转入专项收入安排的支出108万元,主要用于地方重点水利工程建设、维护和地方重点水土流失防治工程建设、重点防洪城市防治设施建设等。残疾人就业保障金转入专项收入安排的支出25万元,主要用于残疾人职业教育、培训、技能鉴定、技能竞赛、岗位开发、补贴残疾人职业康复、扶持农村残疾人生产、奖励和补贴安置残疾人就业单位及除上述项目以外的残疾人就业保障金支出。(11)社会事业建设支出2391万元。(12)其他支出12984万元。

7.专项转移支付收入安排的支出47089万元。

8.上解上级支出804万元,主要项目是:

按上年口径,①集中城建税上解30万元。②税务经费上解198万元。③人武部经费上解6万元。④粮食风险基金上解96万元。⑤工商行政管理部门垂直管理上解111万元。⑥技术监督部门垂直管理上解16万元。⑦代征代扣税款手续费上解57万元。⑧药品监督部门经费上解19万元。⑨直管县对市上解支出83万元。⑩农村合作金融机构企业所得税专项上解69万元。?未完成“两税”收入返还基数扣款118万元。?出口退税专项上解支出1万元。

9.安排地方政府债券还本510万元。

(三)平衡情况。

总收入141491万元-总支出141491万元=0万元,当年收支平衡。

三、球探足球比分直播,忻城县2015年县本级预算安排说明

县本级当年总收入与总支出各安排138422万元,当年收支平衡。

(一)2015年县本级总收入构成。

2015年县本级当年总收入安排138422万元,由以下几项构成:

1.地方公共财政预算收入22827万元,较上年预计完成数21215万元增加1612万元。

2.转移性收入107335万元,较上年预计完成数133793万元减少26458万元(主要是减少安排上级一般性转移支付收入和专项转移支付收入)。

(1)返还性收入4601万元,与上年预计完成数持平。一是中央“两税”返还补助2362万元;二是所得税返还509 万元,其中:个人所得税返还368万元,企业所得税返还141万元;三是自治区“四税共享”收入返还补助1170万元;四是成品油价格和税费改革税收返还收入560万元。

(2)一般性转移支付补助收入76302万元(其中有专门用途的专项转移支付收入20657万元),补助收入数按我县2014年部分实际数及2015年上级提前告知转移支付数纳入预算。

(3)专项转移支付收入26432万元。根据上级提前告知数列入预算。

(4)上年结余收入7620万元。

(5)调入资金640万元。

(二)县本级财政总支出构成。

2014年县本级当年总支出安排138422万元,较上年调整预算数143997万元减少5575万元。总支出由以下几项构成:(1)当年公共财政预算支出安排133474万元,较上年调整预算数136289万元减少2815万元。(2)上解上级支出804万元。(3)补助乡镇支出3634万元,较上年调整预算数6904万元减少3270万元。(4)安排地方政府债券还本510万元。

在当年公共财政预算支出中,主要安排的项目是:

1.工资福利支出30000万元,较上年调整预算数20960万元增加9040万元。

(1)在职干部职工工资及津补贴23016万元,较上年调整预算数18218万元增加4798万元。主要是调整津贴补贴增支。

(2)社会保障缴费2075万元,较上年调整预算数1335万元增加740万元。其中:

①行政事业单位医疗费安排1323万元,较上年调整预算数1113万元增加210万元。主要是调整津贴补贴增资后相应增加安排医疗费。

②离休及伤残人员医疗费100万元,较上年调整预算数增加安排20万元。

③工伤和生育保险141万元,较上年调整预算数增加14万元。

④养老保险26万元,较上年调整预算数增加15万元。

⑤公务员医疗481万元,根据《来宾市国家公务员医疗补助暂行办法》执行。45周岁以下按上年工资总额的6%补助;45周岁以上(含45周岁)按上年工资总额的7%补助;退休后,按其上年工资总额的8%补助,上年无此项经费安排。

(3)年终一次性奖金安排139万元,较上年调整预算数150万元减少11万元。

(4)预留增资、一次性抚恤金及房屋修缮费3754万元。

(5)企业亏损补贴资金11万元,其中:食品公司亏损补贴8万元,电影企业亏损补贴2.6万元。

(6)重点工作个人风险抵押金目标管理奖励1005万元,较上年调整预算数减少241万元。2015年一般干部职工按7000元安排,副科级领导干部和正科级领导干部分别按垂直率1.2和1.4递增。

2.商品和服务支出1463万元,较上年调整预算数1461万元增加2万元。

3.对个人和家庭的补助支出13091万元,较上年调整预算数12823万元增加268万元。

(1)离退休经费9562万元,较上年调整预算数9583万元减少21万元。

(2)住房公积金安排2384万元,较上年调整预算数2242万元增加142万元。主要原因是调整津贴补贴后相应增支。

(3)民政抚恤安排55万元,较上年调整预算数增加54万元。

(4)优待金246万元,较上年调整预算数129万元增加117万元。主要原因是义务兵家属优待金每人每年比2014年标准提高3919元后增支。

(5)农村社会救济安排527万元,较上年调整预算数580万元减少53万元。主要原因一是农村五保户比2014年人数增加增支31万元。二是2014年安排98万元用于购置社会救灾物资,今年无此项安排,因此减少84万元。

(6)其他社会保障和就业支出48万元,较上年调整预算数40万元增加8万元。

(7)遗属补助222万元,较上年调整预算数232万元减少10万元。

(8)助学金及独生子女保健费14万元,较调整预算15万元减少1万元。

(9)其他对个人和家庭补助支出安排33万元。

4.必保支出安排4513万元,较上年调整预算数5819万元减少1306万元。主要安排的项目是:

(1)总预备费1500万元,按2015年全县财政总支出的1%预留。

(2)专款支出2564万元,较上年调整预算数2892万元减少328万元。

(3)税费改革农村中小学教育专款229万元(含“两免一补”县配套资金90万元,中小学危房改造资金139万元),根据来财预〔2003〕24号文件《球探足球比分直播,关于下达2003年农村税费改革市对县(市、区)转移支付补助的通知》,农村税费改革转移支付补助资金除已下达的农村中小学教师工资转移支付补助资金按原规定用于确保农村中小学教师工资发放外,其余转移支付补助资金用于农村中小学教育经费应高于65%(其中农村中小学教育经费用于危房改造的部分不低于10%),我县农村税费改革专项转移支付中小学危房改造资金按20%安排,其余补助资金专项补助乡镇用于农村中小学教育经费。

(4)企业生产扶持资金220万元,较上年调整预算数698万元减少478万元。主要原因是根据企业2014年实际缴入我县税收情况测算,我县相应减少安排企业的生产扶持资金。

5.专项经费12830万元,较上年调整预算数19886万元减少7056万元,安排的项目有:

(1)2015年政策要求县级配套的资金3327万元,较上年调整预算数2432万元增加895万元,其中:

①少数民族发展工作等配套经费19万元。

②自然灾害生活救助县级配套30万元。根据民政部、财政部《球探足球比分直播,关于进一步加强救灾款使用管理工作的通知》(民救发〔99〕7号)测算。

③重度残疾人护理补贴配套21.6万元。重度残疾人护理补贴每人每年360元,自治区与县财政按8∶2比例负担,我县2015年预计重度残疾人3000人,县级配套每人每年72元(桂残联字〔2014〕25号)。

④农村改厕项目配套10万元。2015年预计任务2000座,每座县级安排50元测算(桂财社〔2012〕159号)。

⑤基本公共卫生服务补助经费99万元。2015年按常住人口预计数32万人,2.4元/人计算(桂财社〔2014〕164号)。

⑥艾滋病控制项目43万元。2015年按总人口数43万人,人均1元标准计算(来办发〔2010〕166号)。

⑦降消项目配套20万元。2015年按照2014年足球比分直播,广西降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目实施方案中县政府项目协议承诺20万元配套经费(桂卫妇社〔2014〕7号)。

⑧免费婚前医学检查项目配套16万元。2015年预计婚检对象4000对,按每对县级配套40元计算(桂财社〔2014〕74号)。

⑨新型农村合作医疗县财政负担798.9万元。2015年预计参合人数353500人,补助标准22.6元/人.年计算(桂卫基层发〔2014〕14号)。

⑩城镇居民医疗县级配套资金50.8万元。2015年预计参保人数12500人,补助标准40.6元/人.年计算(桂人社发〔2014〕46号)。

?城乡居民社会养老保险515.2万元。2014年按60岁以上城乡居民5.3万人,7元/人.月标准计算基础养老金县配套445.2万元,按参保缴费人数10万人缴纳最低缴费档次100元,县级财政需按补贴30元的20%配套60万元,其次,县财政需代缴困难群体5000人保费10万元(桂政发〔2011〕30号)。

?企业职工基本养老保险基金县级负担安排1184万元。2015年我县企业职工基本养老保险基金预算收入4120.6万元,支出16908.3万元,缺口12787.6万元,县级政府分担3836.3元(来政办发〔2014〕24号,企业职工养老保险基金年度预算收支缺口市与各县(市、区)政府按7:3比例分担)。结合我县财力情况,2015年安排1184万元。

?扶贫配套工作经费29万元。1.桂政办发〔2002〕112号自治区人民政府办公厅球探足球比分直播,关于《2002年足球比分直播,广西扶贫开发实施方案》。2.桂政发〔2002〕53号《区人民政府球探足球比分直播,关于扶贫项目管理办法》。3.来扶贫发〔2003〕3号《球探足球比分直播,关于实行由扶贫项目受益县(市、区) 》配套扶贫工作经费的通知,按下达项目资金的3%比例安排配套工作经费  按2014年下达2989万元进行测算安排。

?大型体育场馆免费低收费开放补贴县级配套资金20万元。根据桂财教〔2014〕171号文件每年配套100万元,县级负担20%计算。

?乡镇文化站免费开放、中西部地区公共文化服务体系保障等基本公共文化服务补助经费配套资金4万元。

?教育事务配套365万元。1.解决原民办教师代课人员养老保险250万元。根据《足球比分直播,广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区教育厅等部门球探足球比分直播,关于解决原民办教师代课人员参加养老保险有问题意见的通知》(桂政办发〔2011〕16号)安排;2.学前教育巡回支教试点工作配套资金49万元。根据《第一足球比分网,球探足球比分直播,关于印发足球比分直播,广西壮族自治区学前教育巡回支教试点工作实施方案的通知》(桂教人〔2013〕28号)安排;3. 学前教育入园补助资金配套66万元。根据《球探足球比分直播,关于下达2014年秋季期学前教育入园补助资金的通知》(桂财教〔2014〕8号)相关规定,县级幼儿园学前教育资助所需经费,由自治区本级财政与县级财政按6:4的比例共同分担。640个幼儿,按每个幼儿1000元/年测算,需配套资金66万元。

?科普经费12万元,全县人均0.3元安排,按40万人测算。

?计划生育免费基本技术服务费50万元。计划生育奖励救助资金40万元,按计生局提供的农村奖扶预算安排。

?足球比分直播,广西农村计划生育家庭奖励救助县级配套40万元。一是独生子女1000元/人年,放弃二孩2000元/人年,自治区承担80%、县级20%;二是非双女结扎1200元/人年,双女结扎1500元/人年,自治区承担60%、县级40%(桂政发〔2007〕28号)。

(2)预算单位专项经费9502万元,较上年调整预算数17454万元减少7952万元。

6.政府工作计划安排的专项经费24488万元。(1)部门项目前期工作经费1000万元。(2)党建工作经费300万元。(3)三农发展及生态乡村建设经费900万元。(4)旅游发展资金3000万元。(5)地方政府债券付息支出130万元。(6)政务中心建设经费1600万元。(7)党校BT回扣款安排470万元。(8)农村义教“全面改薄”项目县配套772万元。(9)中小学校舍维修项目县配套107万元。(10)专项支出834万元(按管理规定从政府性基金预算转列一般预算安排的支出),其中:地方教育附加转入专项收入安排的支出334万元,主要用于中小学校舍的新建、改建、修缮和维护、改善中小学教学设施和办学条件、中等职业学校教学设施及除上述以外的教育费附加支出。育林基金转入专项收入安排的支出367万元,主要用于育苗、造林、森林抚育、林业有害生物疫情监测、预报、预防、救治、森林火灾预防和扑救、森林资源清查、核查、监测和资源状况评价、良种繁育、新技术引进、试验、示范和推广、林区道路维修及相关基础设施建和除上述以外的育林基金支出。水利建设基金转入专项收入安排的支出108万元,主要用于地方重点水利工程建设、维护和地方重点水土流失防治工程建设、重点防洪城市防治设施建设等。残疾人就业保障金转入专项收入安排的支出25万元,主要用于残疾人职业教育、培训、技能鉴定、技能竞赛、岗位开发、补贴残疾人职业康复、扶持农村残疾人生产、奖励和补贴安置残疾人就业单位及除上述项目以外的残疾人就业保障金支出。(11)社会事业建设支出2391万元。(12)其他支出12984万元。

7.专项转移支付收入安排的支出47089万元。

8.上解上级支出804万元。主要项目是:

按上年口径,①集中城建税上解30万元;②税务经费上解198万元;③人武部经费上解6万元;④粮食风险基金上解96万元;⑤工商行政管理部门垂直管理上解111万元;⑥技术监督部门垂直管理上解16万元;⑦代征代扣税款手续费上解57万元;⑧药品监督部门经费上解19万元;⑨直管县对市上解支出83万元;⑩农村合作金融机构企业所得税专项上解69万元;?未完成“两税”收入返还基数扣款118万元;?出口退税专项上解支出1万元。

9.补助下级支出3634万元。

10.安排地方政府债券还本510万元。

(三)平衡情况。

总收入138422万元-总支出138422万元=0万元,当年收支平衡。

四、球探足球比分直播,忻城县2015年乡镇预算安排说明

乡镇当年财政总收入与总支出各安排6703万元,当年收支平衡。

(一)2015年当年总收入6703万元。其中:

1.公共财政预算收入3069万元,较上年完成数3488万元减少419万元。主要原因是土地增值税减少458万元。

2.上级补助收入3634万元。

(二)2015年总支出安排6703万元。

在公共财政预算支出中,主要安排的项目是:

1.工资福利支出3117万元,较上年调整预算数2767万元增加350万元。

(1)在职干部职工工资2475万元,较上年调整预算数2211万元增加264万元。主要原因当年增加支出事业单位人员津补贴。

(2)行政事业单位医疗费安排154万元,较上年调整预算数149万元增加5万元。

(3)养老保险安排43万元。主要原因是2015年新增在职村干养老补贴800元/人、年共计534人,按此测算,年需安排43万元。

(4)公务员医疗134万元,根据《来宾市国家公务员医疗补助暂行办法》执行。45周岁以下按上年工资总额的6%补助;45周岁以上(含45周岁)按上年工资总额的7%补助;退休后,按其上年工资总额的8%补助,上年无此项经费安排。

(5)年终一次性奖金安排41万元,较上年调整预算数44万元减少3万元。

(5)重点工作个人风险抵押金目标管理奖励260万元,较上年调整预算数减少94万元。2015年一般干部职工按7000元安排,副科级领导干部和正科级领导干部分别按垂直率1.2和1.4递增。

2.商品和服务支出530万元,较上年调整预算数增加285万元。主要是按工资总额的2%提工会经费、公务经费标准提高后增支。

3.对个人和家庭的补助2281万元,较上年调整预算数2024万元增加257万元。

(1)离退休经费753万元,较上年调整预算数771万元减少18万元。

(2)住房公积金安排280万元,较上年调整预算数272万元增加8万元。

(3)村干部、计生人口管理员及中心户长补助支出安排1201万元,与上年调整预算数902万元增加299万元。主要原因一是村干部增加17个人增资、工资提标增资及原列在项目支出中的农村独生子女保健费转到此项列支192万元。二是原在县组织部列支的60岁以上离任村干养老补贴85万元转到此项列支。

(4)遗属补助38万元,较上年调整预算41万元减少3万元。

(5)独生子女保健费2万元,与上年调整预算数持平。

(6)其他对个人和家庭补助支出7万元,较上年36万元减少29万元。主要原因是上年足球比分直播,城关镇村干工资在此项填列,今年调整到基本支出中填列。

4. 非税收入安排支出132万元,较上年调整预算数234万元减少102万元。主要是计生社会抚养费减收而减支。

5.专项经费643万元,较上年调整预算数2466元减少1823万元。主要原因是上年安排马泗乡小城镇建设资金249万元、大塘镇寨南村三寨屯新农村建设立面改造工程款150万元、思练镇和大塘镇偿还兴诚、裕达、宏德及贤明石材厂征地补偿款633万元、及安排各种基础建设资金538万元,今年无此项安排。

(三)平衡情况。

总收入6703万元-支出6703万元=0万元,当年收支平衡。

五、2015年政府性基金预算

2015年当年基金预算收支各安排11277万元,其中:

(一)新型墙体材料专项基金15万元。

(二)城市公用事业附加收入60万元。

(三)国有土地收益基金收入160万元。

(四)农业土地开发资金收入38万元。

(五)国有土地使用权出让金收入3002万元。

(六)城市基础设施配套费收入80万元。

(七)其他政府性基金收入5万元。

(八)上年结余收入7917万元。

六、2015年社会保险基金预算安排情况

县级统筹的城乡居民基本养老保险基金、新型农村合作医疗基金2项社会保险基金收入预算23403.58万元, 比2014年预算数增加3383.2万元,增长16.9%。支出预算23864.16万元, 比2014年预算数增加7366.43万元,增长44.65%。收支相抵,当年收支负结余460.58万元, 用上年结余12889.18万元弥补后,年终滚存结余12428.6万元。

七、2015年国有经营预算收支情况

2015年度我县拍卖县糖业烟酒公司四宗土地的土地出让金预算收入513.78万元。支出总成本概算为484.76万元,其中:1.在职职工安置费用283.32万元;2.退休职工安置费用26.72万元;3.职工遗嘱抚养安置费6.3万元;4.处理公司遗留问题81万元;5.改制前期费用概算87.42万元。收支相抵,当年收支结余29万元。

 

附件:球探足球比分直播,忻城县2015年预算安排的说明附表

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